SAP销售开票创建流程

在SAP系统中，财务部门需根据销售部门提交的交货单创建销售凭证，确保数据准确传输至金税系统，并据此开具销售发票。发票开具后，财务还需释放销售凭证，审批生成会计凭证，完成后续账务处理流程，保障财务核算的及时性与准确性。

1、 在主界面命令框中输入VF01并回车，进入创建开票凭证页面。情况一：不直接填写销售订单或交货单编号。

2、 点击到期出具发票清单后，进入维护发票到期清单页面，显示相应界面。

3、 根据销售组织、售达方等条件筛选，确定开票清单的显示范围。

4、 点击显示开票清单后，跳转至维护发票到期清单页面，界面如下所示。

5、 选择相应行项目后，点击个别出具发票凭证或模拟按钮，系统将显示新界面。核对信息无误后，生成销售发票并点击保存，系统提示凭证900000080已保存，完成凭证存储操作。

6、 直接输入销售订单及交货单编号进行操作。

7、 点击开票凭证概览或执行进入发票创建界面，核对相关信息无误后，点击保存完成销售开票操作。