SAP销售开票流程解析

在SAP系统中，当确认销售出库已完成开票并入账，且收入与成本已正确配比后，即可执行销售发票的释放操作流程。

1、 在SAP主界面输入事务码VF01并按回车，进入创建开票凭证页面。

2、 点击到期出具发票清单图标，进入相应界面，填写出具发票日期从的起止时间及销售组织等相关信息。

3、 点击显示开票清单按钮，进入发票到期清单维护界面。

4、 可选择单行或全部数据，点击个别出具发票凭证或集中出具发票凭证图标，进入操作界面后点击保存。左下角将弹出提示信息：凭证900000094保存（没有创建会计凭证），表明系统已保存但尚未生成对应的会计凭证发票。

5、 进入事务代码VF02，打开修改开票凭证页面，释放销售发票并生成会计凭证，输入已开具的发票凭证编号。

6、 点击绿色旗帜图标后，左下角显示凭证900000094已保存提示，按回车进入界面，再点击保存按钮，系统即生成对应发票的会计凭证。

7、 输入事务代码MRBR，进入冻结发票下达界面，按要求填写公司代码、发票凭证等相关信息。

8、 点击执行后进入明细页面。

9、 选中对应项目行，点击绿色旗帜图标，界面显示后，行首出现旗标志即点击保存按钮。