SAP销售开票创建指南

在SAP系统中，财务需根据交货单创建销售凭证，确保数据准确传入金税系统，并用于开具销售发票。发票开具后，销售凭证被释放，经审批生成会计凭证，进而完成后续账务处理流程。

1、 在主界面的指令框中输入事务代码VF01，按回车键后进入创建开票凭证页面。情况一：不直接填写销售订单或交货单编号。

2、 点击相应按钮图标，进入发票到期清单维护界面进行操作。

3、 根据销售组织、售达方等条件筛选，确定开票清单的显示范围。

4、 点击按钮图标，进入发票到期清单维护界面。

5、 选择相应的行项目，点击个别出具发票凭证或模拟按钮，进入操作界面。核对信息无误后，生成销售发票并点击保存，系统左下方将弹出提示框，显示凭证900000080保存。

6、 若直接输入销售订单的交货单号，请按提示填写对应的销售交货单号即可。

7、 点击开票凭证概览或执行图标，进入发票创建总览界面，核对相关信息无误后，点击保存，即可完成销售开票流程。