SAP取消发票凭证流程

在SAP中，已创建的发票凭证若需冲销，可通过执行取消发票凭证操作来实现。

1、 在SAP主界面的命令框中输入事务码MR8M并按回车，进入发票冲销界面，填写待冲销的发票编号及对应会计年度。

2、 点击冲销原因，再点下拉箭头，进入选择菜单。

3、 选择03后双击即可返回上屏。

4、 点击显示凭证，进入相应界面。

5、 检查完成后，点击返回按钮，进入下一界面。

6、 点击保存按钮执行冲销操作后，左下方将提示：原发票已由编号为XXXX的会计凭证完成冲销。