PSI系统内订单收货操作

此前已说明集团内部采购订单的创建与修改方法，接下来将详细介绍如何在PSI系统中执行采购订单的收货操作。

1、 在系统主界面的命令输入框中，键入事务代码PUWB后按回车键，即可进入资源企业在途库存筛选界面。随后，请依次填写或从下拉菜单中选择以下各字段内容，确保信息准确完整，以便顺利执行后续操作。

2、 按下回车键，进入资源企业在途库存概览界面。请重点关注是否部分交货（T）字段，优先筛选该字段值为是的采购订单行。此举旨在优先处理支持分批交付的订单，加快其执行进度，从而更高效地完成交付并及时关闭订单，提升整体供应链响应速度与库存周转效率。

3、 右键选择Operations→Accept Goods Multiple-Line Processing…，即可启动内部采购订单的批量收货操作。

4、 进入多行收货处理界面，依次填写各项必填字段，并勾选相应复选框，确认信息无误后，点击绿色执行按钮，即可完成批量收货操作。

5、 输入事务代码PART，进入物料明细视图界面。请务必准确勾选反向过账与批量库存物料两个复选框。反向过账启用后，每次完成生产订单报工操作时，系统将自动扣减对应物料库存；批量库存物料则适用于看板式管理的原材料，其库存消耗以实际从仓库领用为准，即领即耗，实时更新库存数量。

6、 输入事务代码PFSP，进入工单BOM行筛选界面，在其中填写生产报工编号（Feedback No.）。

7、 按下回车键，进入工单BOM行概览界面。当订单状态显示为1时，表明该工单尚未进行物料消耗。此时需选中对应生产订单的BOM行，然后点击物料出库按钮图标执行后续操作。