用友T+采购退货流程解析

已入库的采购商品退货可采用普通退货方式；未入库的则适用冲抵退货；若需换货，可通过普通退货中正负数分别表示换出与换入的商品数量，实现换货操作。

1、 先由进货单生成红字进货单，再据此生成红字采购入库单。

2、 点击进货单中的生单，选择进货单（采购退货），系统将生成红字进货单，调整数量为退货量后保存并提交审核。

3、 点击红色进货单中的生单，选择采购入库单（采购退货），完成保存并提交审核。

4、 进入业务往来模块，选择往来冲销中的应付冲应付，完成退货数量对应付款的冲销操作。

5、 手动新增一张红字采购入库单，随后通过流转生成对应的红字销货单。由于系统不支持采购入库单直接生成红字采购入库单，因此必须手工录入。

6、 在采购入库单点击新增，录入与退货数量相等的负数，选择采购退货作为业务类型，生成红字入库单后保存并完成审核。

7、 红字采购入库单流转生成红字进货单。

8、 进入业务往来，选择往来冲销，点击应付冲应付，完成退货数量的应付款冲销操作。