用友反审核与反记账操作指南

用友软件作为专业财务记账工具，操作流程严谨。若凭证填制有误，且已完成审核与记账，需依次执行反记账、反审核操作，才能修正错误。具体可通过总账模块中的期末或凭证功能入口进行相应逆向处理。

1、 需先以审核员身份登录用友系统，方可执行逐条反审核操作。

2、 依次点击总账→凭证→审核凭证。

3、 在凭证审核界面，选定待反审核的月份等参数，点击按钮即可。

4、 选中待反审核的凭证，点击取消审核按钮，该凭证的审核人信息即被清除。若需对多张凭证执行反审核操作，可依次选中并重复此操作，逐张完成取消审核。

5、 批量反审核：若需对整月凭证统一取消审核，可执行批量操作。操作方法同上，在任一凭证行点击反审核后，确认即可完成整批处理。

6、 点击审核，再选择成批取消审核。

7、 确认信息无误后，点击，当月所有已审核凭证将全部取消审核。

8、 首先以记账人身份登录用友系统。

9、 进入总账模块，依次选择期末、对账功能。

10、 弹出对账窗口后，按快捷键。

11、 屏幕上将显示恢复记账前状态功能已被激活的提示，点击后，再点击关闭对账窗口即可。若提示为已被隐藏，则请再次按下Ctrl+H快捷键。

12、 进入总账模块，依次选择凭证、恢复记账前状态。

13、 选择要恢复的记账日期，点击确定按钮。

14、 如有主管密码，请输入；否则直接点击确认。

15、 此时会显示恢复记账完毕，点击即可完成操作。