SAP发票校验步骤简介

采购物资到货并验收合格后，库管员完成入库手续并打印入库单；供应商据此开具发票。报账人员依据采购订单、入库单及发票，在SAP系统中执行对账与发票信息录入等核验流程。发票数据录入系统后，同步开展财务记账处理，系统自动生成相应会计凭证，确保业务流与财务流一致、可追溯。

1、 在SAP主界面顶部命令栏输入ME2L并按回车，进入供应商维度采购订单批量查询界面；依次填写供应商编码、采购组织、清单范围及采购组等筛选条件。

2、 符合查询条件的采购订单会全部展示在屏幕上，可按开票数量筛选出已收货但尚未开票的订单。

3、 在SAP主界面顶部命令框输入MIR7后按回车，进入预制发票页面，填写发票接收部门代码。

4、 业务操作流程如下：首先从下拉菜单中选择发票类型，填写发票开具日期；接着在税额栏右侧的下拉框中选定适用税率。随后，在下方采购订单参考选项中选择采购订单/计划协议，输入对应采购订单编号（例如4900000004），并按回车键确认。系统自动加载相关信息后，请仔细核对各项内容，确认无误即勾选该行，即可进入后续处理界面。

5、 在金额栏输入余额后按回车

6、 点击保存

7、 屏幕左下角显示：凭证编号5105600229已被冻结。