以销定购ERP流程解析

如今，众多企业已引入ERP系统，采购供应链、生产及财务等模块，实现产供销与财务的一体化运作。针对以销定购模式的企业，其业务流程区别于传统制造企业，可采用一套标准化流程进行日常管理，涵盖销售订单驱动采购、库存控制、生产安排及财务核算等环节，提升运营效率与协同水平。

1、 进入ERP系统后，依次点击供应链、销售管理、销售订单，最后双击打开销售订单新增页面即可进行操作。

2、 新建一张空白销售订单，录入客户信息后选择物料代码1.09.B027（灯座），填写数量为1000个，含税单价设为18元，并填入预计到货日期。确认无误后，依次点击工具栏中的保存和审核按钮，完成订单编号XSDD18-02-20001的创建与提交操作。

3、 ERP操作员登录系统后，依次点击、、，双击进入界面。

4、 新建一张采购申请单，源单类型选择销售订单，在选单号栏输入销售订单编号XSDD18-02-20001后按回车键，系统自动将该订单中的物料带入申请单。根据实际需求选定供应商及预计到货时间，确认信息无误后，点击工具栏上的保存按钮进行保存，随后点击审核完成审批操作，最终完成编号为POREQ000054的采购申请单的编制。

5、 ERP操作员登录系统后，依次点击供应链、采购管理、采购订单，进入界面后双击打开采购订单新增页面即可进行操作。

6、 新建一张空白采购订单，源单类型选择采购申请，在选单号栏输入采购申请单编号POREQ000054后按回车键，系统将自动带入申请单中的物料信息。根据实际需求填写含税单价及预计到货日期，确认无误后，依次点击工具栏上的保存与审核按钮，即可完成编号为CGDD18-02-20001的采购订单的编制与提交。

7、 ERP操作员登录系统后，进入供应链模块，选择采购管理中的收料通知，双击打开新增收料通知界面进行操作。

8、 新建一张收料通知单，源单类型选择采购订单，在选单号栏输入采购订单编号CGDD18-02-20001后按回车键，系统自动带入该订单中的物料信息。根据实际到货情况，填写相应的收料数量。确认数据无误后，依次点击工具栏上的保存和审核按钮，即可完成编号为SJD-18-02-003的收料通知单的制作与提交。

9、 ERP操作员登录系统后，进入主控台，依次点击、、，双击打开界面。

10、 打开空白外购入库单，源单类型选择收料通知单，在选单号栏输入编号SJD-18-02-003后按回车键，系统自动带入该通知单中的物料信息。根据实际到货情况填写实收数量，核对无误后，点击工具栏上的保存按钮进行保存，随后点击审核按钮完成审批操作，最终完成编号为WGLKD18-02-20004的外购入库单编制。

11、 ERP操作员登录系统后，依次点击、、，双击进入界面。

12、 打开一张空白的专用购货发票，源单类型选择外购入库单，在选单号栏直接输入外购入库单编号WGLKD18-02-20004后回车，系统自动将该入库单中的物料信息带入发票。根据实际业务情况填写对应的发票号码，确认信息无误后，依次点击工具栏上的保存按钮进行保存，随后执行审核和勾稽操作，最终完成编号为ZPOFP000004的专用购货发票的编制流程。

13、 ERP操作员登录系统后，进入主控台，依次点击、、，双击打开界面。

14、 打开空白销售出库单，源单类型选择销售订单，在选单号栏输入编号XSDD18-02-20001后回车，系统自动带入该订单中的物料信息。核对并确认实际发货数量无误后，点击工具栏上的保存按钮进行保存，随后点击审核按钮完成审核操作，最终完成编号为XSCKD18-02-20001的销售出库单的编制与提交。

15、 ERP操作员登录系统后，进入主控台，依次点击、、，双击打开界面。

16、 打开一张空白的专用销售发票，源单类型选择销售出库单，在选单号栏直接输入编号XSCKD18-02-20001后按回车键，系统自动将该出库单中的物料信息带入发票。根据实际业务情况填写相应的发票编号，确认无误后，先点击工具栏上的保存按钮进行保存，随后执行审核操作。审核通过后，再点击勾稽按钮完成匹配。至此，专用销售发票ZSEFP000004的编制工作全部完成。