销售订单关联发票后改单价方法

如今，众多企业已引入ERP系统，并采购了供应链管理、生产管理及财务管理等相关模块，实现产、供、销与财务的一体化运作。在实际操作中，销售发票通常由销售订单关联生成。当打印发票时若发现销售单价有误，需对原订单进行修改。一般情况下，已审核且已关联的销售订单无法直接更改，必须先删除下游的销售发票，再反审核订单方可调整。然而，系统提供了销售订单变更功能，允许通过变更单的形式对销售单价等信息进行修正，无需删除关联单据。该方式既保留了业务流程的完整性，又提高了处理效率，具体操作步骤如下：进入销售订单界面，选择需变更的订单，启动变更流程，修改单价并填写变更原因，经审批后生效，系统自动更新关联发票数据，确保账务准确无误。

1、 系统管理员进入ERP主控台，依次点击→，然后双击进行操作。

2、 进入业务流程自定义页面，选择左侧销售发票(专用)，在右侧销售订单的可选列勾选，最后点击工具栏的保存按钮完成设置。

3、 ERP操作员登录系统后，进入主控台，依次点击、、，双击打开界面。

4、 打开条件筛选窗口，按实际需求设定筛选项，确认无误后点击确定完成操作。

5、 发现需调整单价的销售订单，编号XSDD18-02-19001，开票数量为100件。

6、 点击工具栏中的按钮，即可查看相关销售发票的详细信息。

7、 销售发票（专用）号码ZSEFP000003，对应数量100。

8、 进入销售订单序时簿界面，选择相应订单记录，点击菜单，从下拉选项中选择进行操作。

9、 此时销售订单可编辑，将原含税单价由12元调整为18元，最后点击工具栏上的按钮即可。

10、 ERP操作员登录系统后，进入主控台，依次点击、、，双击打开界面。

11、 销售订单含税单价已调至18元，经确认无误。